- Empiece con Sodexo
- Vídeos explicativos
- Obtenga asistencia de Sodexo
- Reglas de validación de las facturas en España
- Preguntas principales de los proveedores de Sodexo
1. Empiece con Sodexo
1. Reciba una invitación de Sodexo |
2. Rellene el formulario online |
3. Bienvenido a su cuenta! |
|---|---|---|
|
Activar su cuenta Tradeshift es fácil. Comienza con una invitación, inviada
por Sodexo. Unos días después recibirá un email invitándole a unirse a Tradeshift. | Complete el formulario en línea, introduciendo la información
necesaria sobre su empresa y cree los usuarios. Algunos datos estarán rellenados, por favor compruebe si son correctos y rellene las datos que faltan | Tras completar el formulario, podrá activar su cuenta con un solo
clic. Desde allí, recomendamos abrir la aplicación para consultar la página de Soporte personalizada de Sodexo, que contiene más información útil para trabajar |
2. Vídeos explicativos
Facturación electrónica sin Orden de Compra
Como subir facturas de Centro de Coste
Como subir facturas de Contratos de Mantenimiento
Como subir abonos en Tradeshift
Como subir abonos de rappel en Tradeshift
Facturación con Orden de Compra
Como subir facturas de pedidos en Tradeshift
Cómo grabar una factura con un coste añadido a una Orden de Compra
3. Obtenga asistencia de Sodexo
Si tiene una pregunta específica o una solicitud de apoyo (proceso de facturación en Sodexo, cómo obtener un centro de coste, una orden de compra o problemas con la creación de la cuenta de Tradeshift...) por favor envíe un email a ES.Tradeshifto nboardingsupport@sodexo.com para comunicarse con Sodexo.
4. Reglas de validación de las facturas en España
Reglas de validación de
Facturas
| Factura | |
|---|---|
| Con Orden de Compra | Sin Orden de Compra |
| Su NIF debe estar registrado en Sodexo antes de iniciar el proceso | |
| La fecha de emisión de la factura es obligatoria | |
| No se permite duplicar el número de la factura (combinación de proveedor y número de documento) | |
| La factura no debe tener fecha futura | |
| La Orden de Compra debe estar en estado "Recibido" en Tradeshift | - |
| - | El centro de coste es obligatorio y debe ser válido (se ha comunicado al realizar el pedido) |
| Al agregar descuentos o cargos extras, asegúrese seleccionar una de las siguientes opciones de la lista desplegable: Freight Costs para los costes de envio, Unknown para los envases y Taxes para la tasa de gases fluorados. No se permite añadir o seleccionar otras categorías. | |
| La fecha o el plazo de entrega son obligatorios | |
| La Orden de Compra es obligatoria y debe ser el mismo a nivel de cabecera y de línea | - |
| El número de factura no puede superar los 16 caracteres | |
| Una factura no puede ser igual a 0 | |
| Los costes de transporte deben incluirse en la línea de la factura si están en el pedido. Si no se incluyen, deben figurar en la cabecera de los gastos con el código de motivo Freight Cost | - |
| El coste de embalaje debe incluirse en los gastos de cabecera con el código de motivo Unknown | - |
| El Impuesto sobre el Gases Fluorados debe incluirse en los cargos de cabecera con el código de motivo Tax | - |
| Los proveedores sólo pueden crear facturas a Sodexo. Los presupuestos y las órdenes de compra se bloquean al seleccionar el destinatario de la factura, las facturas prepagadas y proforma se bloquean al intentar enviarlas. | |
| La Orden de Compra o el centro de coste es obligatorio en la cabecera | |
| La factura en PDF debe adjuntarse en la factura electrónica para que sea válida | |
| La fecha de vencimiento no puede ser anterior a la fecha de emisión | |
| Cuando utilice el IVA 0% añade un comentario con el artículo correspondiente | |
| Si su factura está sujeta a IGIC, es posible que deba utilizar un tipo impositivo del 7% que no existe de forma predeterminada en Tradeshift. Puede agregarlo manualmente haciendo click en el campo TAX de la factura. Una vez añadido podrá utilizarlo siempre que lo necesite. | |
| Si tiene un contrato de mantenimiento, la referencia es obligatoria y debe mencionarse en el nivel de la linea | |
Reglas de validación de Abonos
| Abono | |
|---|---|
| Con Orden de Compra | Sin Orden de Compra |
| Su NIF debe estar registrado en Sodexo antes de iniciar el proceso | |
| La fecha de emisión del abono es obligatoria | |
| No se permite duplicar el número de la factura (combinación de proveedor y número de documento) | |
| El abono no debe tener fecha futura | |
| - | El centro de coste es obligatorio y debe ser válido (se ha comunicado al realizar el pedido) |
| Al agregar descuentos o cargos extras, asegúrese de seleccionar una de las siguientes opciones de la lista desplegable: Freight Costs para los costes de envio, Unknown para los envases y Taxes para la tasa de gases fluorados. No se permite añadir o seleccionar otras categorías. | |
| La Orden de Compra es obligatoria y debe ser el mismo a nivel de cabecera y de línea | - |
| El número de abono no puede superar los 16 caracteres | |
| Un abono no puede ser igual a 0 | |
| - | Si un abono no tiene referencia de factura, el centro de coste sigue siendo obligatorio |
| - | Si un abono no tiene referencia de factura y está relacionada con Rappel, seleccione Unknown |
| Los costes de transporte deben incluirse en la línea del abono si están en el pedido. Si no se incluyen, deben figurar en la cabecera de los gastos con el código de motivo Freight Cost | - |
| El coste de embalaje debe incluirse en los gastos de cabecera con el código de motivo Unknown | - |
| El Impuesto sobre gases flourados debe incluirse en los cargos de cabecera con el código de motivo Tax | - |
| Los proveedores sólo pueden crear abonos a Sodexo. Los presupuestos y las órdenes de compra se bloquean al seleccionar el destinatario de la factura, las facturas prepagadas y proforma se bloquean al intentar enviarlas. | |